販売登録する場合の手順
1 販売登録画面に進む
※デフォルトでは「未登録」および「一部入力済み」の商品が表示されます。
2 販売する商品に販売日、販売先、販売価格、入金予定日を入力する
3 入力が終わったら「一括更新」をクリックする
1商品ナンバー(商品ごとに番号がつきます)が表示されます。
2商品詳細が表示されます。
3店舗名が表示されます。
4買取金額が表示されます。
5販売する日付を選択してください。
6販売先を選択してだください。
7販売価格を入力してください。
8入金予定日を選択してください。
9「詳細」をクリックすると、商品の詳細が確認できます。
★「未販売データCSV ダウンロード」のボタンをクリックすると、「未販売データ一覧」のCSV ファイルをウンロードすることができます。
このファイルには、販売登録が完成されていないデータ(【販売日】・【販売先】・【販売価格】・【入金予定日】の一部またはすべてが未入力のデータ)が対象となります。
出力項目は、「日報集計」メニューの「買取詳細CSV ダウンロード」と同じです。
棚卸等でご活用ください。
!⑤~⑧の入力項目が表示されていない場合はスクロールバーを右側に移動させてください。
ここの登録は販売予定登録になります。
実際に販売して、入金確定したものは、「販売先入金管理」で販売処理を確定させます。
販売先入金管理は、オーナー様の権限のみメニュー表示されます。
1 「詳細検索」をクリックします。
2 「未入金」または「入金済」にチェックを入れて、「検索」をクリックすると、「未入金」または「入金済」の商品が表示されます。
1 「詳細検索」をクリックします。
2 「担当者ID」に検索したい担当者ID を入力して、「検索」をクリックすると、該当する担当者が登録した商品が表示されます。
※「一覧」の上にポインタ―を重ねると、担当者一覧が表示されますので入力したい担当者のID を確認することができます。
販売登録する件数が多い場合は、CSVファイルを使って一気に登録することができます。